まちづくり協議会から発信
自然と人を大切に絆で結ぶ楽しいかわちその3

自治会支援金事業の28年度決算と29年度予算

まちづくり協議会では、自治会1世帯当たり500円の支援金により「さぎそう河内号運行」及び「まちづくり事業推進」を行っています。

その28年度決算と29年度予算について、報告いたします。



さぎそう河内号の平成28年度決算額及び29年度予算額

(収入)
項目 28年度決算額 説明 29年度予算額 説明 共通事項
1地域支援金 3,210,500 3,210,200
(1)自治会支援金 2,823,000 自治会1世帯300円 2,835,000 9,450×@300円=2,835,000 世帯数
(2)利用登録料 387,500 登録者745世帯 375,200 登録者724世帯 登録料
2運賃収入 2,790,750 2,687,190
(1)現金収入 1,545,000 利用者5,602人 1,527,240 利用者5,503人 利用料
(2)回数券収入 1,132,500 回数券販売428冊 1,054,500 回数券販売403冊 回数券販売料
(3)回数券補助 113,250 回数券販売428冊 105,450 回数券販売403冊 宇都宮市補助金
3高齢者外出支援事業収入 652,000 400,000
(1)利用者負担金 163,000 163×@1,000円=163,000 100,000 100×@1,000円=163,000
(2)宇都宮市負担金 489,000 163×@4,000円=389,000 300,000 100×@4,000円=389,000
4前年度繰越金 1,335,464 27年度繰越金 2,787,700 28年度繰越金
5雑収入 707 4×@100円+利息307 598 預金利子等 再交付世帯数等
6宇都宮市補助金 9,752,675 9,661,312
(1)運行事業費補助金 9,068,269 13,602,404×2/3=9,068,269 9,081,096 13,621,644×2/3=9,081,096 運行委託料×2/3
(2)運営事務費補助金 194,506 9,176人を基本 217,006 12,551人を基本 前年度利用者数
(3)利用促進補助金 489,900 2,558人分 363,210 2,420人分 割引分補助金
合計 17,742,096 18,747,000


(支出)
項目 28年度決算額 説明 29年度予算額 説明 共通事項
1運行委託料 13,602,404 13,621,644
(1)常駐分 12,654,144 契約額 12,654,144 契約額
(2)実績払分 948,260 セダン491便・913,260円 967,500 セダン500便・930,000円 セダン便@1,860円
ジャンボ14便・35,000円 ジャンボ15便・37,500円 ジャンボ便×@2,500円
2運営事務費 1,130,742 1,493,000
(1)人件費 200,000 事務職員の人件費 400,000 事務職員の人件費
(2)印刷製本費 402,790 コピー機使用・回数券印刷等 400,000 コピー機使用・回数券印刷等
(3)その他 527,952 消耗品・通信運搬費など 693,000 消耗品・通信運搬費など
3利用促進費 221,250 回数券補助分・選挙日運行 1,465,000 回数券補助分等
4繰出金 1,300,000 さぎそう河内号運営基金へ 繰出金
5予備費 0 867,356
合計 14,954,396 18,747,000


まちづくり事業経費の平成28年度決算額及び29年度予算額

(収入)
項目 28年度決算額 説明 29年度予算額 説明
1地域支援金 1,873,000 自治会一世帯200円 1,890,200 自治会一世帯200円
2連合自治会助成金 50,000 体育祭事業費 0
3寄付金 0 0
3前年度繰越金 167,983 27年度繰越金 155,876 28年度繰越金
5雑収入 77 預金利子等 75 預金利子等
合計 2,091,060 2,046,151


(支出)
項目 28年度決算額 説明 29年度予算額 説明
1会議費 0 1,000
2事務費 5,184 各団体口座交付振込み 5,151 各団体口座交付振込み
2補助金及び助成金 1,930,000 2,040,000
(1)母の会 238,000 横断歩道旗購入費 180,000 横断歩道旗購入費
新1年生入学贈呈品 新1年生入学贈呈品
(2)体育協会 191,000 自治会対抗経費 160,000 自治会対抗経費
市民大会経費 専門部・市民大会経費
(3)育成会 255,000 わくわくフェステバル経費 200,000 わくわくフェステバル経費
クリスマスコンサート経費 クリスマスコンサート経費
(4)情報紙かわち発行 292,000 情報紙印刷代1/3分 250,000 情報紙印刷代1/3分
配送量 配送量
(5)ハートフル体育祭 704,000 警備委託料 1,000,000 参加賞等
仮設トイレ使用料 委託料・使用料
(6)ふるさとまつり 250,000 750,000×1/3 250,000 750,000×1/3
(商工会・JA・まち協) (商工会・JA・まち協)
3予備費 0 0
合計 1,935,184 2,046,151


≪前のページ 次のページ≫